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共青团六安市叶集区委员会2020年部门预算

编辑日期:2020/1/17 作者/来源:石春花 阅读:
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2020年部门预算说明

 

第一部分 部门基本概况

一、主要职责 5

二、2020年主要工作任务 6

三、2020年预算编制指导思想和原则 7

四、机构设置和人员情况 7

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准 8

第二部分 2020年部门一般公共预算安排情况

一、2020年收支预算总体情况 9

二、2020年收入预算总体情况 9

三、2020年支出预算总体情况

 

 

11

四、2020年项目支出预算安排情况 11

五、2020年项目支出预算绩效目标编制情况 13

六、2020年部门财政拨款收支预算总体情况 14

七、2020年一般公共预算安排情况 14

八、2020年一般公共预算基本支出情况说明 14

第三部分 2020年部门政府性基金预算安排情况 15

第四部分 2020年部门社保基金预算安排情况 15

第五部分 2020年部门国有资本经营预算安排情况 15

第六部分2020年部门政府采购预算安排情况 15

第七部分2020年部门政府购买服务预算安排情况 16

第八部分2020年部门资产购置预算安排情况 16

第九部分2020年部门机关运行经费安排情况 17

第十部分2020年部门国有资产占有使用情况说明 17

第十一部分2020年部门预算重要名词解释 17

 

2020年部门预算报表

表一、2020年部门财政拨款收支预算总表. 22

表二、2020年部门一般公共预算支出预算表 24

表三、2020年部门一般公共预算基本支出预算表. 25

表四、2020年部门政府性基金预算收支预算表 26

表五、2020年部门收支预算总表 27

表六、2020年部门支出预算总表 29

表七、2020年部门收入预算总表 30

表八、2020年部门国有资本经营预算收支预算表 31

表九、2020年部门政府采购预算表 32

表十、2020年部门政府购买服务预算表 33

表十一、2020年部门资产购置预算表 34

 

 

2020年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照区级部门预算编制要求,结合本部门2020年工作实际,编制本部门预算草案。

 

第一部分  部门基本概况

 

一、团区委主要职责

根据叶办发〔201937号文件规定,团区委主要职责是:

(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施区委、区政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为全区社会发展和经济建设服务。

(二)负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。

(三)参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导基层团的各项工作。

(四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为区委、区政府提供决策参考和依据。

(五)培养农村青年“四个带头人”,推动农村科技进步,提高乡镇街企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

(六)树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行各业青年生产技能。

(七)负责全区青年统战工作,改革和完善青年社团组织机制,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导学联、青年企业家协会、青年志愿者协会等社团工作。

(八)建立完善基层团的工作评价机制,加强团干部的协管工作。

(九)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

 

二、团区委 2020年主要工作任务

2020年主要工作任务是:全面学习贯彻落实党的十九大和精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕服务全区中心工作和服务青少年工作为核心,大力推动共青团工作创新,全力推进服务型团组织建设,扩大组织覆盖,增强组织活力,不断提高共青团做好青少年工作的能力和水平,团结带领全区广大青年在六安新型特色市辖区建设中贡献青春力量。

三、2020年预算编制指导思想和原则

根据2020年区级部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2020年主要工作任务,编制2020年部门预算的指导思想和原则是:牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实区委区政府决策部署,有效发挥积极财政政策作用,大力支持供给侧结构性改革和脱贫攻坚;进一步树立过紧日子思想,调整优化部门支出结构,严控一般性支出,提高支出的有效性和精准度,将有限资金用于重点领域和关键环节;加强中期财政规划管理,提升预算科学性和前瞻性,提高预算执行效率,进一步深化预算管理制度改革;深入推进预算信息公开,强化绩效管理,切实提高资金使用绩效;严格贯彻预算法,提升依法理财水平。

四、机构设置和人员情况

共青团六安市叶集区委员会2020年度部门预算仅指单位本级预算。本部门机构设机关本级1个行政单位,工作人员2人。

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2020年人员实有数

2019年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

行政单位

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

团区委本级

行政单位

2

2

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

 

五、基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2020年区级基本支出供给政策,共青团六安市叶集区委员会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表

单位:元/.

单位名称

预算供给形式

定额标准

团区委本级

财政拨款

8000

 

 

第二部分   2020年部门一般公共预算安排情况

 

一、2020年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2020年收支总预算42.15万元,收入来源为财政预算拨款安排42.15万元,财政专户管理非税收入安排0万元,上级补助资金安排0万元,其他资金0万元,政府性基金安排0万元。支出包括:一般公共服务42.15万元;农林水支出0万元。

 

二、2020年收入预算总体情况

2020年部门组织收入0万元,部门可支配收入0万元,具体情况如下表:

12020年组织收入计划情况表

单位:万元

部门组织收入项目名称

2020年预期数

2019年预期数

增减数

增减幅度(%)

合  计

0

0

0

0

专项收入

0

0

0

0

行政事业性收费收入

0

0

0

0

罚没收入

0

0

0

0

纳入预算管理的其他非税收入

0

0

0

0

财政专户管理非税收入

0

0

0

0

上级补助收入

0

0

0

0

其他收入

0

0

0

0

22020年可支配收入预算情况表

单位:万元

部门可支配收入项目名称

2020年预算数

2019年预算数

增减数

增减幅度(%)

/减原因分析

合计

42.15

35.01

7.14

20.39

新增志愿服务等项目经费

财政预算拨款

42.15

35.01

7.14

20.39

新增志愿服务等项目经费

财政专户管理非税收入

0

0

0

0

0

上级补助收入

0

0

0

0

0

其他

0

0

0

0

0

三、2020年支出预算总体情况

2020年部门支出预算总额42.15万元,同上年相比增加7.14万元。其中:财政拨款安排42.15万元,同上年相比增加7.14万元。具体情况如下表:

1.2020年人员支出15.93 万元,同比增加1.83万元,主要原因是:人员增资。

2.2020年定额公用支出1.6万元,同比增加0万元,主要原因是:人员编制数未变。

3.2020年项目支出20.02万元,同比增加6.12万元,主要原因是:新增了志愿服务、培训、财务管理、党建、预算绩效等项目

四、2020年项目支出预算安排情况

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2020年共安排项目支出8项,资金总额20.02万元(包括所有资金),其中:财政预算拨款安排20.02万元,财政专户管理非税收入安排0万元,上级补助资金安排0万元,其他资金0万元,政府性基金安排0万元。具体项目情况说明如下:

(一)团区委本级2020年项目支出安排情况

1.机关团组织建设与活动经费4万元,其中:财政专户管理非税收入安排0万元,上级补助资金安排0万元,其他资金0万元,政府性基金安排0万元。 主要用于各类团组织活动运转开支。

2.“五四”活动专项经费2万元,其中:财财政专户管理非税收入安排0万元,上级补助资金安排 0万元,其他资金0万元,政府性基金安排0万元。 主要用于五四青年节各类文件印刷品、横幅、奖牌制作等费用。

3.少先队活动专项经费2万元,其中:财财政专户管理非税收入安排0万元,上级补助资金安排 0万元,其他资金0万元,政府性基金安排0万元。 主要用于少先队活动办公用品、场地租赁、横幅等开支。

4.财务管理专项经费1.8万元,其中:财财政专户管理非税收入安排0万元,上级补助资金安排 0万元,其他资金0万元,政府性基金安排0万元。主要用于财务代账费用开支。

5.党建(结对共建)工作经费2万元,其中:财财政专户管理非税收入安排0万元,上级补助资金安排0万元,其他资金0万元,政府性基金安排0万元。主要用于开展大党建活动等活动开支。

6.预算绩效管理专项工作经费0.7万元。其中:财财政专户管理非税收入安排0万元,上级补助资金安排 0万元,其他资金0万元,政府性基金安排0万元。主要用于预算工作开支。

7.培训专项经费5.52万元。其中:财财政专户管理非税收入安排0万元,上级补助资金安排 0万元,其他资金0万元,政府性基金安排0万元。主要用于共青团、少先队培训工作开支。

8.机关志愿服务专项工作经费2万元。中:财财政专户管理非税收入安排0万元,上级补助资金安排 0万元,其他资金0万元,政府性基金安排0万元。主要用于开展各类志愿服务活动。

五、2020年项目支出预算绩效目标编制情况(50万元以上项目必须编列)

根据项目支出绩效目标编制要求,团区委2020年编制预算绩效目标的项目共0个,资金总额0万元(包括所有资金),其中:财政预算拨款安排0万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元,财政专户管理非税收入安排0万元,其他资金0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2020年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位:万元

项目名称

合计

2020年财政拨款安排

财政专户管理

非税收入

其他资金

安排

小计

财政预算

拨款

纳入预算管理的

非税收入

合计

0

0

0

0

0

0

共青团六安市叶集区委员会

0

0

0

0

0

0


六、2020年财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支预算22.13 万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括:一般公共服务22.13万元。

七、2020年一般公共预算财政拨款情况

2020年一般公共预算财政拨款42.15万元,其中:一般公共服务42.15万元具体情况如下:

(一)“一般公共服务”2020年财政拨款预算42.15万元,比2019年财政拨款预算增加7.14万元,增长20.39%,增长原因:新增了志愿服务、培训、财务管理、党建、预算绩效等专项经费。

八、2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出22.13万元,其中:

主要包括:工资福利支出15.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出6.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.01万元,主要包括:生活补助、住房公积金等。

 

第三部分2020年部门政府性基金预算安排情况

本部门无政府性基金预算安排。

 

 

第四部分 2020年部门社保基金预算安排情况

本部门无社保基金预算安排。

 

第五部分 2020年部门国有资本经营预算安排情况

本部门无国有资本经营预算安排。

 

第六部分 2020年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求,结合部门实际,2020年共安排政府采购支出0项,资金总额0万元,其中:财政预算拨款安排0万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元,财政专户管理非税收入安排万元,其他资金0万元,政府性基金安排0万元。具体项目情况说明如下:

 

第七部分 2020年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求,在梳理本部门公共服务清单的基础上,结合实际,2020年共安排政府购买服务支出0项,资金总额0万元,其中:财政预算拨款安排0万元,纳入预算管理的非税收入安排万元,财政专户管理非税收入安排0万元,其他资金0万元,政府性基金安排0万元。

 

第八部分2020年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产购置有关要求,结合部门实际,2020年共安排资产购置支出0项,资金总额0万元,其中:财政预算拨款安排0万元,纳入预算管理的非税收入安排0万元,财政专户管理非税收入安排万元,其他资金0万元,政府性基金安排0万元。

……

第九部分2020年部门机关运行经费安排情况

2020本级的机关运行经费财政拨款预算1.6万元,主要用于机关单位日常办公用品开支。

 

第十部分2020年部门国有资产占有使用情况说明

共青团六安市叶集区委员会单位共有车辆  0 辆,单位有无价值200万元以上的大型设备,2020年部门预算安排公务用车购置费0万元。

 

第十一部分 2020年部门预算重要名词解释

 

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(五)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2020年部门预算表

1.团区委2020年部门财政拨款收支预算总表

2.团区委2020年部门一般公共预算支出预算表

3.团区委2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.团区委2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.团区委2020年部门收支预算总表

6.团区委2020年部门支出预算总表

7.团区委2020年部门收入预算总表

8.团区委2020年部门国有资本经营预算收支预算表

9.团区委2020年部门政府采购预算表

10.团区委2020年部门政府购买服务预算表

11.团区委2020年部门资产购置预算表


2020年部门预算表

 

1.部门财政拨款收支预算总表

单位:万元

收   入

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一般公共预算拨款

22.13

一般公共服务支出

22.13

22.13

0.00

政府性基金预算拨款

0.00

外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

 

 

社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00

 

 

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

预备费

0.00

0.00

0.00

 

 

灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

 

 

其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

转移性支出

0.00

0.00

0.00

 

 

债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

 

债务发行费用支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计:

22.13

支出总计:

22.13

22.13

0.00


2.部门一般公共预算支出预算表

单位:万元

功能科目

预算数

功能科目编码、名称

合计

基本支出

项目支出

201-一般公共服务支出

42.15

22.13

20.02

  20101-人大事务

2.00

0.00

2.00

    2010102-一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

  20129-群众团体事务

40.15

22.13

18.02

    2012901-行政运行

22.13

22.13

0.00

    2012902-一般行政管理事务

18.02

0.00

18.02

总计:

42.15

22.13

20.02

 


3.部门一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

经济科目分类、编码

预算数

301-工资福利支出

15.93

  30101-基本工资

6.53

  30102-津贴补贴

4.27

  30103-奖金

0.54

  30108-机关事业单位基本养老保险缴费

1.73

  30110-职工基本医疗保险缴费

0.76

  30112-其他社会保障缴费

0.08

  30113-住房公积金

1.30

  30199-其他工资福利支出

0.72

302-商品和服务支出

6.19

  30201-办公费

1.00

  30202-印刷费

0.20

  30211-差旅费

0.40

  30213-维修(护)费

2.00

  30217-公务接待费

0.50

  30228-工会经费

0.43

  30229-福利费

0.16

  30239-其他交通费用(公车补贴)

1.50

303-对个人和家庭的补助

0.01

  30309-奖励金

0.01

总计:

22.13

4.部门政府性基金预算收支预算表

单位:万元

科目编码、名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 


5.部门政府性基金预算收支预算表

单位:万元

收      入

支  出

项    目

预算数

项   目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

42.15

一般公共服务支出

42.15

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

外交支出

0.00

三、纳入专户管理政府非税收入

0.00

国防支出

0.00

四、其他收入

0.00

公共安全支出

0.00

      事业单位经营收入

0.00

教育支出

0.00

      上级补助收入

0.00

科学技术支出

0.00

      附属单位上缴收入

0.00

文化体育与传媒支出

0.00

      其他收入

0.00

社会保障和就业支出

0.00

五、债务收入

0.00

社会保险基金支出

0.00

六、转移性收入

0.00

医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

节能环保支出

0.00

 

 

城乡社区支出

0.00

 

 

农林水支出

0.00

 

 

交通运输支出

0.00

 

 

资源勘探信息等支出

0.00

 

 

商业服务业等支出

0.00

 

 

金融支出

0.00

 

 

援助其他地区支出

0.00

 

 

国土海洋气象等支出

0.00

 

 

住房保障支出

0.00

 

 

粮油物资储备支出

0.00

 

 

预备费

0.00

 

 

国债还本付息支出

0.00

 

 

其他支出

0.00

 

 

转移性支出

0.00

 

 

债务还本支出

0.00

收入合计:

42.15

支出总计:

42.15

6.部门支出预算总表

单位:万元

功能科目

合计

基本支出

项目支出

功能分类编码、名称

201-一般公共服务支出

42.15

22.13

20.02

  20101-人大事务

2.00

0.00

2.00

    2010102-一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

  20129-群众团体事务

40.15

22.13

18.02

    2012901-行政运行

22.13

22.13

0.00

    2012902-一般行政管理事务

18.02

0.00

18.02

总计:

42.15

22.13

20.02

 


7.部门收入预算总表

单位:万元

功能科目代码、名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

201-一般公共服务支出

42.15

42.15

0.00

0.00

0.00

  20101-人大事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

    2010102-一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

  20129-群众团体事务

40.15

40.15

0.00

0.00

0.00

    2012901-行政运行

22.13

22.13

0.00

0.00

0.00

    2012902-一般行政管理事务

18.02

18.02

0.00

0.00

0.00

总计:

42.15

42.15

0.00

0.00

0.00

 


8.部门国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

科目编码、名称

本年国有资本经营收入

本年国有资本经营支出

合    计

基本支出

项目支出

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

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0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

 

0.00

0.00

0.00

0.00

总计:

0.00

0.00

0.00

0.00

9.政府采购预算表

单位:万元

预算单位编码

预算单位名称

采购项目

采购目录

经济科目编码

经济科目名称

采购方式

规格要求

数量

计量单位

实施时间

总计

财政预算拨款

(补助)安排

非税收入专户拨款安排的支出

政府性基金安排

其他收入安排

政府债务安排支出

转移性收入安排支出

备注

小计

财政预算拨款(补助)支出

财政预算拨补办案补助支出

纳入预算管理非税收入支出

小计

散装水泥专项资金安排的支出

墙体材料专项基金安排的支出

政府住房基金安排的支出

国有土地使用权出让收入安排的支出

城市公用事业附加收入安排的支出

城市基础设施配套费安排的支出

污水处理费收入安排的支出

其他政府性基金收入安排的支出

小计

事业单位经营支出

上级补助收入安排的支出

附属单位上缴收入安排的支出

其他收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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10.政府购买服务预算表

单位:万元

单位编码

单位名称

购买服务目录编码

购买服务目录名称

购买服务项目名称

实施购买起止时间

明细内容

购买方式

经济科目编码

经济科目名称

总计

财政预算拨款(补助)安排

非税收入专户拨款安排的支出

政府性基金安排

其他收入安排

政府债务安排支出

上年结转安排支出

备注

小计

财政预算拨款(补助)支出

财政预算拨补办案补助支出

纳入预算管理非税收入支出

小计

散装水泥专项资金安排的支出

墙体材料专项基金安排的支出

政府住房基金安排的支出

国有土地使用权出让收入安排的支出

城市公用事业附加收入安排的支出

城市基础设施配套费安排的支出

污水处理费收入安排的支出

其他政府性基金收入安排的支出

小计

事业单位经营支出

上级补助收入安排的支出

附属单位上缴收入安排的支出

其他收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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11.资产购置预算表

单位:万元

单位编码

单位名称

资产分类编码

资产分类名称

资产名称

经济科目编码

经济科目名称

采购数量

计量单位

型号

参数

采购计划实施时间

资金来源

备注

总计

财政预算拨款

(补助)安排

非税收入专户拨款安排的支出

政府性基金安排

其他收入安排

政府债务安排支出

上年结转安排支出

小计

财政预算拨款(补助)支出

财政预算拨补办案补助支出

纳入预算管理非税收入支出

小计

散装水泥专项资金安排的支出

墙体材料专项基金安排的支出

政府住房基金安排的支出

国有土地使用权出让收入安排的支出

城市公用事业附加收入安排的支出

城市基础设施配套费安排的支出

污水处理费收入安排的支出

其他政府性基金收入安排的支出

小计

事业单位经营支出

上级补助收入安排的支出

附属单位上缴收入安排的支出

其他收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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