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共青团六安市叶集区委员会2018年部门预算公开

编辑日期:2018/1/13 作者/来源:admin 阅读:
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共青团六安市叶集区委员会2018年部门预算公开

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行党的基各路线、方针和政策,组织实施区委、区政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为全区社会发展和经济建设服务。

(二)负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。

(三)参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导基层团的各项工作。

(四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为工委、管委提供决策参考和依据。

(五)培养农村青年“四个带头人”,推动农村科技进步,提高乡镇办企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

(六)树立青年标兵,开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行各业青年生产技能。

(七)负责全区青年统战工作,改革和完善青年社团组织机制,发挥共青团组织在青联中的核心作用,指导学联、青年企业家协会、青年志愿者协会等社团工作。

(八)建立完善基层团的工作评价机制,加强团干部的协管工作。

(九)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、2018年主要工作任务

全面学习贯彻落实党的十九大和精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕服务全区中心工作和服务青少年工作为核心,大力推动共青团工作创新,全力推进服务型团组织建设,扩大组织覆盖,增强组织活力,不断提高共青团做好青少年工作的能力和水平,团结带领全区广大青年在六安新型特色市辖区建设中贡献青春力量。

三、部门预算单位构成

叶集团区委2018年度部门预算仅指单位本级预算。本部门机构设机关本级1个行政单位,工作人员2人。

 

第二部分  叶集团区委2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

叶集团区委2018年财政拨款收支预算25.6万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出全部用于一般公共服务支出。

 

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

叶集团区委2018年一般公共预算财政拨款25.6万元,一般公共服务支出25.6万元。具体情况如下:

“一般公共服务”2018年财政拨款预算25.6万元,比2017年财政拨款预算增加35.4万元,减少28%,增长原因主要是2017年团区委调出1人,目前人员尚未到岗等。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

叶集团区委2018年一般公共预算基本支出12.7万元,其中:主要包括:工资福利支出6.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;定额公用支出5.2万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待、工会经费、福利费、其他商品和服务等;对个人和家庭的补助0.6万元,主要包括:生活补助、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

叶集团区委2018年没有政府性基金预算拨款收入,也不涉及到政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,叶集团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年团区委收支总预算25.6万元,收入来源为财政拨款收入,支出为一般公共服务支出。

六、2018年收入预算情况

叶集团区委2018年收入预算25.6万元,其中:财政拨款收入25.6万元,占100%

七、2018年支出预算情况

叶集团区委2018年支出预算25.6万元,其中:基本支出12.7万元,占49%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出12.9万元,占51%,主要用于保障西部计划志愿者生活补贴、共青团、少先队培训、比赛经费支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。 

共青团六安市叶集区委员会2018年无机关运行经费财政拨款预算。 

(二)政府采购情况。 

2018年团区委政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

(三)国有资产占用使用情况。 

共青团六安市叶集区委员会无公车。 

九、名词解释 

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。 

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。 

十、2018年国有资本经营预算财政拨款情况
    无国有资本经营预算财政拨款收入,无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、项目及绩效目标情况(批复绩效目标的项目) 

团区委2018年度没有批复绩效目标的项目,无50万元及其以上的预算项目。 

十二、绩效目标设置情况 

通过财政性资金安排,团区委围绕服务全区中心工作和服务青少年工作为核心,面学习贯彻落实党的十九大和精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,大力推动共青团工作创新,全力推进服务型团组织建设,扩大组织覆盖,增强组织活力,不断提高共青团做好青少年工作的能力和水平,团结带领全区广大青年在六安新型特色市辖区建设中贡献青春力量。

第三部分  叶集团区委2018年部门预算表

 

1.叶集团区委2018年部门财政拨款收支总表

2.叶集团区委2018年部门一般公共预算支出预算表

3.叶集团区委2018年部门一般公共预算基本支出表

4.叶集团区委2018年部门政府性基金收支预算

5.叶集团区委2018年部门收支预算总表

6.叶集团区委2018年部门收入预算总表

7.叶集团区委2018年部门支出预算总表

8、叶集团区委2018年国有资产经营预算表

附表1
2018年部门财政拨款收支预算总表
部门: 单位:万元
                   
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转 一、本年支出 25.6 25.6
  政府性基金预算拨款 (一)一般公共服务支出 25.6 25.6
(二)国防支出
二、本年收入 25.6 (三)公共安全支出
(一)一般公共预算拨款 25.6 (四)教育支出
    经常收入预算拨款 25.6 (五)科学技术支出
    国库管理非税收入 (六)文化体育与传媒支出
(二)政府性基金预算拨款 (七)社会保障和就业支出
(八)社会保障和就业支出
……
二、结转下年
收入总计 25.6 支出总计 25.6 25.6

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表2
2018年部门一般公共预算支出预算表
部门: 单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 25.6 12.7 12.9
 20101  人大事务 25.6 12.7 12.9
  2010101   行政运行 12.7 12.7
  2010102   一般行政管理事务 12.9 12.9
…… ……
合计 25.6 12.7 12.9
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

附表3
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位:元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
基本工资 27,984.00
2012901 职务工资 11,100.00
2012901 级别工资 16,884.00
津贴补贴 20,580.00
2012901 工作性津贴 6,528.00
2012901 生活性补贴 14,052.00
奖金(第十三个月工资) 2,332.00
2012901 奖金 2,332.00
社会保障缴费 14,227.56
2012901 基本养老保险 9,712.80
2012901 基本医疗保险 3,543.48
2012901 残疾人就业保障金 728.52
2012901 工伤保险 97.08
2012901 生育保险 145.68
其他工资福利支出 3,600.00
2012901 其他工资福利支出(误餐补助) 3,600.00
独生子女父母奖励支出 120.00
2012901 奖励金 120.00
住房公积金支出 5,827.68
2012901 住房公积金 5,827.68
综合定额公用支出 16,000.00
2012901 邮电费 2,000.00
2012901 差旅费 2,000.00
2012901 会议费 2,000.00
2012901 印刷费 2,000.00
2012901 办公费 2,000.00
2012901 培训费 2,000.00
2012901 其他商品和服务支出 2,000.00
2012901 其他交通费用(公车补贴) 2,000.00
物业管理费支出 4,000.00
2012901 物业管理费 4,000.00
网络运行维护费支出 20,000.00
2012901 运行维护费 20,000.00
公务接待费支出 4,500.00
2012901 公务接待费 4,500.00
工会经费支出 582.77
2012901 工会经费 582.77
福利费支出 42.00
2012901 福利费 42.00
交通费支出 7,200.00
2012901 其他交通费用(公车补贴) 7,200.00
附表4
2018年部门政府性基金预算收支预算表
部门: 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出
 21212   新增建设用地有偿使用费安排的支出
  2121201     耕地开发专项支出
  2121202     基本农田建设和保护支出
  2121203     土地整理支出
  2121204     用于地震灾后恢复重建的支出
…… ……
合计
注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“叶集团区委没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。
附表5
2018年部门收支预算总表
部门: 单位:万元
                  
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 25.6 一、一般公共服务支出 25.6
二、政府性基金预算拨款收入 二、国防支出
三、纳入专户管理政府非税收入 三、公共安全支出
四、其他收入 四、教育支出
     事业收入 五、科学技术支出
     经营收入 六、文化体育与传媒支出
     上级补助收入 ……
     附属单位上缴收入
     其他
本年收入合计 25.6 本年支出合计 25.6
上年结余收入 结转下年
收入总计 25.6 支出总计 25.6
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
附表6
2018年部门收入预算总表
部门: 单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
201 一般公共服务支出 25.6 25.6
20129 群众团体事务 25.6 25.6
2012901   行政运行 12.7 12.7
2012902 一般行政管理事务 12.9 12.9
合计 25.6 25.6

注:本表反映部门各项收入预算情况。

附表7
2018年部门支出预算总表
部门: 单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 25.6 12.7 12.9
20129 群众团体事务 25.6 12.7 12.9
2012901   行政运行 12.7 12.7
2012902 一般行政管理事务 12.9 12.9
…… ……
合计 25.6 12.7 12.9
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。
附表8
2018年部门国有资本经营预算收支预算表
部门: 单位:万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营收入 本年国有资本经营支出
合计 基本支出 项目支出
208 一、社会保障和就业支出
20804   补充全国社会保障基金
2080451     国有资本经营预算补充社保基金支出
223 二、国有资本经营预算支出
22301   解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101     厂办大集体改革支出
2230102    “三供一业”移交补助支出
2230103     国有企业办职教幼教补助支出
2230104     国有企业办公共服务机构移交补助支出
合计
注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

共青团六安市叶集区委员会预算公开有关表格(1).xls